Page 58 - แผนปฏิบัติราชการ 2568

6. งบประมาณ ........... 236,500.................................. บาท ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
6.1 บริหารแผนปฏิบัติราชการ กบรส.

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองบริหารการสาธารณสุข
6.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริหารการสาธารณสุข
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 1 วัน x 11 ครั้ง = 25,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 1 มื้อ x 30 คน x 1 วัน x 11 ครั้ง = 43,200 บาท
รวมเป็นเงิน = 62,700 บาท
6.1.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2568 (รูปแบบอออนไลน์)
6.1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน x 1 วัน x 1 ครั้ง = 1,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 1 มื้อ x 20 คน x 1 วัน x 1 ครั้ง = 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน = 3,800 บาท
6.1.5 จัดพิมพ์เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์)
6.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2569 กองบริหารการสาธารณสุข
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 2 วัน x 1 ครั้ง = 12,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 400 บาท x 1 มื้อ x 60 คน x 2 วัน x 1 ครั้ง = 48,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น 300 บาท x 1 มื้อ x 60 คน x 2 วัน x 1 ครั้ง = 36,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐ) 600 บาท x 2 คน x 6 ชม. x 2 วัน x 1 ครั้ง = 14,400 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง = 2,000 บาท
- ค่าที่พัก 800 บาท x 60 คน x 1 วัน = 48,000 บาท
- ค่าพาหนะคณะทำงาน 600 บาท x 10 คน = 6,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุม = 3,600 บาท
รวมเป็นเงิน = 170,000 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ
6.2 บริหารจัดการควบคุมกำกับงบประมาณ กบรส.
6.2.1 สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการควบคุมกำกับงบประมาณ กบรส. รายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
6 .2.2 รายงานประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ กบรส. (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) รายสัปดาห์/ รายเดือน/รายไตรมาส
6 .2.3 ติดตาม กำกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ กบรส. ส่วนภูมิภาค
6.3 พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข

3.1 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข
3.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข (รูปแบบออนไลน์)
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข (รูปแบบออนไลน์)
3.4 ติดตามประเมินผลการจัดใช้โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข

7. ผลผลิต/ตัวชี้วัด
7.1 ผลผลิต
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองบริหารการสาธารณสุข
- โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ กองบริหารการสาธารณสุข

7.2 ตัวชี้วัด
- ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100