Page 21 - คู่มือการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
P. 21
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข 19
แนวก�รจัดทำ�งบประม�ณในลักษณะบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. เป้�หม�ยของแผนง�นบูรณ�ก�ร หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ก�าหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก
ผลส�าเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ตามที่ก�าหนดไว้ในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี หรือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก�าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
๑.๑ องค์ประกอบของการก�าหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์)
แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลส�าเร็จตามแนวทาง หรือ โครงการ ภายใต้การก�ากับของหน่วยงานเจ้าภาพ
อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกันต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยง
จากร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายส�าคัญ/
เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ได้อย่างชัดเจนต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ควรระบุระยะเวลาการด�าเนินงานแล้วเสร็จ หรือ
ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการด้วย มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ในทิศทาง
เดียวกัน
๒. ตัวชี้วัดเป้�หม�ยแผนง�นบูรณ�ก�ร เป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดหลัก หรือ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน
บูรณาการให้เกิดผลส�าเร็จ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลา
บรรลุความส�าเร็จที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากลได้
๓. แนวท�งแผนง�นบูรณ�ก�ร ระบุถึงกลยุทธ์การด�าเนินงาน หรือวิธีการในการด�าเนินงานตาม
ภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จต่อเป้าหมาย
แผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการโดยแนวทาง
แผนงานบูรณาการควรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะส่งผลความส�าเร็จไปสู่เป้าหมายแผนงานบูรณาการ
