Page 109 - แผนปฏิบัติราชการ 2568

- ๘๙ -

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน
กิจกรรม/ จำนวน/ งบ

ขั้นตอน ประมาณ 2567 2568
ครั้ง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย . ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5.1 ประชุมเชิง 1 ครั้ง
ปฏิบัติการ 700 คน
พัฒนาเครือข่าย
บริการ ด้าน 1,000,000
โรคเบาหวาน
และความดัน 1,000,000
โลหิตสูง

1,000,000 1,000,000
รวม

6. งบประมาณ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายบริการ ด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
- ค่าอาหารกลางวัน 450 บาท × 700 คน × 1 มื้อ × 2 วัน × 1 ครั้ง = 630,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 700 คน x 2 มื้อ x 2 วัน x 1 ครั้ง = 140,000 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 600 บาท x 3 คน x 3 ชั่วโมง x 2 วัน = 10,800 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 3 คน x 3 ชั่วโมง x 2 วัน = 21,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 6,000 บาท x 6 คน = 36,000 บาท

- ค่าพาหนะผู้ดำเนินการจัดประชุม 700 บาท x 10 คน = 7,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (เหมาจ่าย) 1,450 บาท x 6 คน x 2 วัน x 1 ครั้ง = 17,400 บาท

- ค่าที่พักผู้ดำเนินการจัดประชุม (เหมาจ่าย) 800 บาท x 10 คน x 2 วัน x 1 ครั้ง = 16,000 บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 150 บาท x 700 คน = 105,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 16,200 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
หมายเหตุ : งบประมาณทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

7. ผลผลิต/ตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต : เครือข่ายบริการ ด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครอบคลุมทุกจังหวัด
7.2 ตัวชี้วัด : 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี มากกว่าร้อยละ 40
2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าร้อยละ 67

8. เกณฑ์การประเมินโครงการ
ระยะเวลา กิจกรรม หลักฐานความสำเร็จ