Page 77 - แผนปฏิบัติราชการ 2568

๖. งบประมาณ 2,984,980 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากระบวนงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
170,550 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
6.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ (ไม่ใช้งบประมาณ)
6.2 ประชุมคณะทำงานฯ

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง = 7,350 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 35 คน x 1 มื้อ x 3 ครั้ง = 12,600 บาท
รวมงบประมาณ 19,950 บาท

6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 14,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 450 บาท x 35 คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 2 ครั้ง = 63,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (เหมาจ่าย) 15,000 บาท x 2 วัน x 2 ครั้ง = 60,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท x 1 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง = 4,000 บาท

- ค่าพาหนะคณะทำงาน 800 บาท x 6 คน x 2 ครั้ง = 9,600 บาท
รวมงบประมาณ 150,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,742,320 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น

สองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
6.4 แต่งตั้งคณะพัฒนากองบริหารการสาธารณสุขสู่องค์กรสมรรถนะสูง
6.5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากองบริหารการสาธารณสุขสู่องค์กรสมรรถนะสูง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง = 14,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 50 คน x 1 มื้อ x 4 ครั้ง = 24,000 บาท
รวมงบประมาณ 38,000 บาท
6.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (OD)
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 180 คน × 50 บาท × 4 มื้อ = 36,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 180 คน × 400 บาท × 1 มื้อ × 2 วัน = 144,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น 180 คน × 300 บาท × 1 มื้อ × 1 วัน = 54,000 บาท
- ค่าพาหนะ 180 คน × 650 บาท = 117,000 บาท
- ค่าที่พัก 180 คน × 900 บาท × 1 วัน = 162,000 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 180 คน × 240 บาท = 43,200 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 4 คน × 600 บาท × 3 ชม. = 7,200 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (เหมาจ่าย) 30,000 บาท x 2 วัน = 60,000 บาท

- ค่าที่พักวิทยากร/ผู้บริหาร 8 คน × 1,450 บาท × 1 วัน = 11,600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร = 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,500 บาท x 22 คัน x 2 วัน = 154,000 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าผ่านทางพิเศษ = 10,000 บาท
- ค่ากระเป๋าเอกสาร 150 บาท x 180 ใบ = 27,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท
รวมงบประมาณ 836,000 บาท

6.7 อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่