Page 66 - แผนปฏิบัติราชการ 2568

๖. งบประมาณ 140,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

6.1 ทบทวน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
กองบริหารการสาธารณสุข

6.2 จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 1 วัน = 2,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 1 มื้อ x 1 วัน = 3,600 บาท

รวมงบประมาณ = 5,700 บาท

6.3 จัดประชุมกำกับ ติดตาม และสรุปผลความก้าวหน้าโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง = 6,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 1 มื้อ x 3 ครั้ง = 10,800 บาท

รวมงบประมาณ = 17,100 บาท

6.4 พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดสำคัญ

6.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกำหนดตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 7,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 400 บาท x 50 คน x 1 มื้อ x 2 วัน = 12,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (เหมาจ่าย) 30,000 บาท x 2 วัน = 60,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท x 4 คน x 2 วัน = 8,000 บาท
- ค่าพาหนะคณะทำงาน 700 บาท x 6 คน x 2 วัน = 8,400 บาท

- ค่าที่พักวิทยากร 1,450 บาท x 4 คน x 2 วัน = 11,600 บาท
- ค่าที่พักคณะทำงาน 900 บาท x 6 คน x 2 วัน = 10,800 บาท
รวมงบประมาณ = 117,800 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,600 บาท

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๗. ผลผลิต/ตัวชี้วัด

ผลผลิต :
1) สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของกองบริหารการสาธารณสุข ไตรมาส 1, 2 และ 3

2) ระบบการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญ
3) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 50 คน
4) สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ของกองบริหารการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ...
ตัวชี้วัด : ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีบรรลุเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)